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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 06/01/2026 20:05:55

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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08/01/20260001458/20250000068/2026REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET,- SERVIÇO DE CONVIVENCIA ESPLANADA (FLORESTA DO SUL). TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS20.412.632/0001-70R$ 2.030,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260000019/20260000064/2026EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS33.000.118/0002-50R$ 30.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260000017/20260000067/2026EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO ÁGUA TRATADA NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXOCOMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS28.151.363/0072-30R$ 80.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260001570/20250000066/2026EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIO PICK-UP CABINE DUPLA 2026 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0013/2025 E CONTRATO Nº 00135/2025. MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS08.448.403/0001-00R$ 18.720,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260002142/20250000062/2026REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,- CREAS E ABRIGO.SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS05.254.364/0001-11R$ 2.519,82300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260007541/20250000073/2026REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA MÓVEL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.TELEFONICA BRASIL S.A.150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS02.558.157/0001-62R$ 1.700,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260005674/20240000060/2026REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,- MARMITEX.ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL35.992.173/0001-18R$ 17.400,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/01/20260001458/20250000070/2026REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET,- REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABRIGO, CREAS.TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS20.412.632/0001-70R$ 2.030,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260000493/20250000065/2026EMPENHO REFERENTRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUIVE SEGUROS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME CONTRATO N º 0045/2025 MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS08.448.403/0001-00R$ 18.425,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260002029/20220000074/2026contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. SOLICITA EMPENHO DE JANEIRO A MAIO 2026.MASTER AUTOMOTORES EIRELI170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS15.650.133/0001-80R$ 39.970,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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