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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 06/01/2026 20:05:55

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/01/20260000230/20240000057/2026EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO REFERENTE A JANEIRO A 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO ANEXOPAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS***.912.167-**R$ 5.040,79300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
07/01/20260000105/20260000056/2026EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. KLEILSON MARTINS REZENDE150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.710.777-**R$ 13.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
07/01/20260000106/20260000055/2026EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA COMPRIMENTO DE AGENDAS OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. DENIS PEREIRA AMANCIO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.208.677-**R$ 5.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
07/01/20260003129/20250000035/2026 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO GRAU DE DEPENDENCIA II COM DEPENDENCIA ATE 03 ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO PARA VIDA DIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0244/2025.CASA VIVA SENIOR LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS58.002.466/0001-06R$ 23.370,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/01/20260001999/20250000048/2026EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 0100/2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS12.039.966/0001-11R$ 11.349,72300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
07/01/20260001999/20250000045/2026EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - (CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 0100/2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL12.039.966/0001-11R$ 32.500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
07/01/20260001629/20240000036/2026EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMNTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL MO EXERCÍCIO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 00107/2024.JOSELITO SOUZA SANTOS166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***.384.667-**R$ 9.038,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
07/01/20260002643/20250000044/2026EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DE ADESÃO DA ATA Nº36/2025. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 00130/2025.SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS05.254.364/0001-11R$ 12.630,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/01/20260005658/20230000040/2026EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEODATO VITAL DOS ANJOS, S/ Nº - TÉRREO - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO PEÍODO DE JANEIROA A DEZEMBRO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 0291/2023 E ADITIVOS ANEXOSMANOEL ELIAS GASPARINI170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS***.776.607-**R$ 53.902,32300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
07/01/20260002772/20220000054/2026EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, REFERENTE EXERCICIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0045/2022 E CONTRATO Nº 0047/2023 E ADITIVOS.Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS07.270.661/0001-86R$ 57.782,27300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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