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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 06/01/2026 20:05:55

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/01/20260000129/20260000075/2026anulação de saldo de empenho feito a maior sem considerar o desconto de irrfEDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL28.152.650/0131-50-R$ 46,75300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
09/01/20260000178/20260000081/2026EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/01/2026 (QUARTA-FEIRA) DE 08H AS 12H NO HOTEL TRANSAMERICA FIT RETA DA PENHA, LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2656, SANTA LUIZA, VITÓRIA/ES.STEFANY LOBEU QUININO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.928.765-**R$ 130,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
09/01/20260000187/20230000078/2026EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COFREE BREAK E BUFFET (ALMOÇO/JANTAR) COM APARADOR DESTINADO A ATENDER AS EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0013/2024.35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS35.992.173/0001-18R$ 60.000,05300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/01/20260000160/20260000077/2026EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO - COGEMASES, REFERENTE AO ANO DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO E BOLETO ANEXO. COGEMASES - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DO ESTADO DO ES150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS14.813.917/0001-10R$ 1.500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
09/01/20260000129/20260000075/2026EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 DO ABRIGO INSTITUCIONAL CONFORME REQUERIMENTO E ATORIZAÇÃO ANEXO.EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL28.152.650/0131-50R$ 1.776,79300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
09/01/20260007469/20250000076/2026EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E RECEBIMENTO/DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES NÃO RECICLÁVEIS CLASSE II, CONFORME NBR PARA O EXECÍCIO DE 2026, CONFORME DISPENSA Nº 0001/2026 E CONTRATO Nº 0001/2026. MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS40.619.602/0001-46R$ 1.385.040,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/01/20260001126/20200000080/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA PARA ATENDER A REDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2026. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0075/2021.DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS39.320.478/0001-34R$ 85.869,92300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/01/20260003987/20220000082/2026EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PLANEJAMENTO E ECONOMIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E AUXÍLIO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022 E ADITIVOS.IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS47.183.042/0001-79R$ 177.140,73300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/01/20260001114/20220000079/2026EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EXECUTIVO SUPERIOR A 150CV PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PEÍODO DE JANEIRO A 13 DE ABRIL/2025. CONFORME CONTRATO Nº 0075/2022 E ADITIVOS.MASTER AUTOMOTORES EIRELI170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS15.650.133/0001-80R$ 21.528,73300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/01/20260001458/20250000068/2026REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET,- SERVIÇO DE CONVIVENCIA ESPLANADA (FLORESTA DO SUL). TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS20.412.632/0001-70R$ 2.030,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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