PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 24/03/2026 20:04:48

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
20/03/20260000110/20210000028/2026teste.BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS23.704.718/0001-64-R$ 15,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20/03/20260001611/20250000109/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISETENCIA SOCIAL6S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS59.355.430/0001-79R$ 1,87300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20/03/20260003624/20250000108/2026AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOMAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS07.354.555/0001-80R$ 41.940,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
19/03/20260005376/20250001122/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2026 E CONTRATO Nº 00240/2025.GOMES & FONSECA LTDA266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.183.686/0001-29R$ 10.783,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260005376/20250001123/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2026 E CONTRATO Nº 00241/2025.INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL07.628.070/0001-38R$ 2.064,45300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260002334/20200001119/2026 EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 0001235-50.1998.808.0030 A "VALMIR ANTONIO BITTI", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA ANEXA.VALMIR ANTÔNIO BITTI150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.589.287-**R$ 1.066,25300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
19/03/20260005376/20250001125/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2026 E CONTRATO Nº 00243/2025.PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL35.585.354/0001-20R$ 4.520,82300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260005376/20250001120/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2026 E CONTRATO Nº 00238/2025.BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL14.966.026/0001-01R$ 6.960,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/03/20260001683/20260001118/2026EMPENHO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO – ESPÍRITO SANTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES.LILIANE FERNANDES DOS SANTOS166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS***.877.867-**R$ 490,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/03/20260005376/20250001124/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2026 E CONTRATO Nº 00242/2025.MALTA COMERCIO LTDA266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL45.135.863/0001-04R$ 2.890,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS