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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 20/03/2026 20:04:23

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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20/03/20260002026/20260000082/20260000152/2026Teste.COMERCIAL MERLO LTDA35.011.492/0001-03R$ 5,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
20/03/20260000110/20210000060/20260000153/2026testeBRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA79.788.766/0015-38R$ 5,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
20/03/20260003624/20250000108/20260000151/2026AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOMAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME07.354.555/0001-80R$ 41.940,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260000313/20260001071/20260001223/2026LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO DA EMPRESA, JUSTIFICATICA DO SETOR RESPONSÁVEL, DESPACHO,PARECER JURÍDICO E DECISÃO PARA PAGAMENTO EM ANEXO.JRB COMERCIAL LTDA41.627.219/0001-00R$ 1.530,82300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
18/03/20260000018/20260000032/20260001220/2026LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVIÇO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA /ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.CONFORME DESPACHO E FATURAS EM ANEXO. EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0131-50R$ 830,88300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
18/03/20260000018/20260000032/20260001219/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVIÇO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO 2026. CONFORME DESPACHO E FATURAS EM ANEXO. EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0131-50R$ 15.480,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
18/03/20260005207/20250000112/20260001211/2026LIQUIDAÇÃO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS (CAMA SOLTEIRO )PARA ATENDER O ABRIGO INSTITUCIONAL CONFORME NF 2727MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME07.354.555/0001-80R$ 5.070,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - Equipamentos e Material Permanente166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
18/03/20260002155/20240000671/20260001212/2026LIQUIDAÇÃO REFEREMTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 4661TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA01.008.047/0001-64R$ 29.059,76300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
18/03/20260000020/20250000034/20260001210/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS PÚBLICO, NO MÊS MARÇO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DESPACHO E FATURA EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 418,05300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
18/03/20260000018/20260000032/20260001213/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVIÇO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO 2026. CONFORME DESPACHO E FATURAS EM ANEXO. EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0131-50R$ 15.907,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
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