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Detalhes
| 20/03/2024 | 0001151/2024 | 0001111/2024 | 0001212/2024 | 0000051/2024 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CONHECER, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO EM VITÓRIA-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
| DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS | ***.381.037-** | -R$ 59,10 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0001151/2024 | 0001079/2024 | 0001137/2024 | 0000049/2024 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CONHECER, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO EM VITÓRIA-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXA. | DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS | ***.381.037-** | -R$ 214,93 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0001151/2024 | 0001080/2024 | 0001138/2024 | 0000050/2024 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CONHECER, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO EM VITÓRIA-ES. | DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS | ***.381.037-** | -R$ 40,00 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | | | | 0002216/2024 | Retenção: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS referente a Liquidação: Nº 1095/2024 | Prefeitura Municipal de Pedro Canário | 28.539.872/0001-41 | R$ 12,42 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0000906/2024 | 0000944/2024 | 0000865/2024 | 0002253/2024 | REFERENTE A DESPESAS EXTRAS, , INSS - Instituto Nacional do Seguro Social DO CENTRO DE CUSTO .433 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO VAAT ENSINO INFANTIL CONTRATADO - CONTRATADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 01 FEVEREIRO 2024 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 733,90 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0000906/2024 | 0000919/2024 | 0000840/2024 | 0002228/2024 | REFERENTE A DESPESAS EXTRAS, , INSS - Instituto Nacional do Seguro Social DO CENTRO DE CUSTO .433 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO VAAT ENSINO INFANTIL CONTRATADO - COMISSIONADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 01 FEVEREIRO 2024 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 123,96 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | | | | 0002321/2024 | REFERENTE A DESPESAS EXTRAS, 85 - INSS SERVIDOR, Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO .358 - PM SEC MUN DE AGRIC E M. AMBIENTE COMISSIONADO - COMISSIONADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 01 FEVEREIRO 2024 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | R$ 1.244,40 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | | | | 0002309/2024 | REFERENTE A DESPESAS EXTRAS, 85 - INSS SERVIDOR, Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO .345 - PM SEC MUN ESPORT E L. COMISSIONADO - COMISSIONADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 01 FEVEREIRO 2024 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | R$ 542,32 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | | | | 0002333/2024 | REFERENTE A DESPESAS EXTRAS, 85 - INSS SERVIDOR, Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO .387 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL COMISSIONADO - COMISSIONADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 01 FEVEREIRO 2024 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | R$ 1.492,59 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | | | | 0002194/2024 | Retenção: PM - ISSQN - PESSOA JURÍDICA referente a Liquidação: Nº 1240/2024 | Prefeitura Municipal de Pedro Canário | 28.539.872/0001-41 | R$ 13,40 |