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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES
Atualizado em: 14/12/2025 20:05:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/12/20250000034/20250000069/20250008101/20250010157/2025LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME PLANILHA DE ATESTE EM ANEXO, CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DE PASSAGE, E DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0131-50R$ 30.000,00R$ 114,59R$ 114,59150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250001458/20250001989/20250008113/20250010179/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET,- REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABRIGO, CREAS,- REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/25, NF: 425.CONFORME FATURAS,ATESTE E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA20.412.632/0001-70R$ 6.960,00R$ 580,00R$ 580,00266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250000073/20250005135/20250008132/20250010203/2025LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO MÊS NOVEMBRO/2025, CONFORME ATESTE EM ANEXO.MARIVALDO MILER***.564.717-**R$ 5.000,00R$ 1.105,00R$ 1.105,0015000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/12/20250000034/20250002508/20250008103/20250010218/2025LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME PLANILHA DE ATESTE EM ANEXO, CONSUMO DO PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CREAS".EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0131-50R$ 9.800,00R$ 902,52R$ 891,69166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250004612/20250004688/20250008158/20250010158/2025Liquidação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal de contrato e autorização pelo prefeito municipal para liquidação de pagamento, ambos documentos em anexo, referente a Implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) para cada secretaria e setor da Prefeitura, de acordo com a nova NR-01, portaria SEPRT n. 6.730.BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME23.704.718/0001-64R$ 29.653,02R$ 9.884,34R$ 9.884,34170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250005674/20240005695/20250008170/20250010152/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,- SECRETARIA. CONFORME ATESTE E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 1324381370035.992.173/0001-18R$ 10.021,00R$ 4.800,50R$ 4.800,50150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250001735/20230005606/20250008091/20250010200/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF SÃO JOÃO BATISTA, BAIRRO CAMATA, PEDRO CANÁRIO ES. 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 266/2023 E PROCESSO INICIAL 1735/2023. CONFORME PLANILHA E MEMÓRIA DE MEDIÇÃO,ATESTE,DESPACHO, RELATÓRIO BOLETIM DA ENTRADA EM ESTOQUE E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA36.397.644/0001-02R$ 753.156,70R$ 90.637,51R$ 83.706,68159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
11/12/20250003899/20230005246/20250008164/20250010175/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ATESTE,DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 30.000,00R$ 3.192,71R$ 3.192,71170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/12/20250000073/20250000025/20250008131/20250010205/2025LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO MÊS NOVEMBRO/2025, CONFORME ATESTE EM ANEXO.LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO***.476.227-**R$ 14.000,00R$ 1.170,00R$ 1.170,0015000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/12/20250004118/20250003774/20250008126/20250010163/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL AO CONTRATO nº 100/2021 COM A Empresa E & LPRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, POR MAIS 03 (três) MESES, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ATÉ A A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM CURSO. CONFORME NF. 161023, DO PERIODO DE 01 A 23 OUTUBRO 2025, ATESTE E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 192.357,78R$ 2.599,05R$ 2.474,30170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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