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| 000007 | 002436/2024 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CARROCERIA E MUNCK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP | 21.700.911/0001-00 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 2.346.000,00 |
| 000007 | 002436/2024 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CARROCERIA E MUNCK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP | 21.700.911/0001-00 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 2.346.000,00 |
| 000007 | 002436/2024 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CARROCERIA E MUNCK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP | 21.700.911/0001-00 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 2.346.000,00 |
| 000007 | 002436/2024 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CARROCERIA E MUNCK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP | 21.700.911/0001-00 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 2.346.000,00 |
| 000006 | 002343/2024 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA | 19.734.566/0001-75 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 65.000,00 |
| 000005 | 002343/2024 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LL VERSATIL LTDA | 49.256.572/0001-25 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 36.880,00 |
| 000004 | 005815/2023 | 12/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO | BIRATINHA DESIGN LTDA | 10.297.689/0001-11 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 65.578,00 |
| 000003 | 005816/2023 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 2.853,74 |
| 000002 | 005816/2023 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 51.275.639/0001-10 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 128.671,16 |
| 000001 | 000493/2025 | 11/03/2025 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA Nº 009/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 DO SANEAR COLATINA. | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.448.403/0001-00 | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 80.400,00 |