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| Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 637.981,06 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 26/01/2026 ( Total R$ 23.334,45 ) |
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0000198/2026
| Original | 070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30% | 2083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | R$ 7.891,61 |
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0000200/2026
| Original | 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 2.070,04 |
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0000199/2026
| Original | 070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30% | 2029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 13.372,80 |
| | | | | | | Total R$ 23.334,45
Total R$ 23.334,45 |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 340.000,00 ) |
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0000130/2026
| Original | 070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30% | 2029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 140.000,00 |
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0000131/2026
| Original | 070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30% | 2083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | R$ 100.000,00 |
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0000129/2026
| Original | 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 100.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 340.000,00
Total R$ 340.000,00 |
| | | Data: 08/01/2026 ( Total R$ 80.000,00 ) |
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0000067/2026
| Original | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 80.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 80.000,00
Total R$ 80.000,00 |
| | | Data: 30/12/2025 ( Total R$ 6.781,16 ) |
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0006782/2025
| Original | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 6.781,16 |
| | | | | | | Total R$ 6.781,16
Total R$ 6.781,16 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 6.781,16 ) |
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0006773/2025
| Original | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 6.781,16 |
| | | | | | | Total R$ 6.781,16
Total R$ 6.781,16 |
| | | Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 6.214,63 ) |
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0000041/2025
| Anulação | 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | -R$ 6.214,63 |
| | | | | | | Total -R$ 6.214,63
Total -R$ 6.214,63 |
| | | Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.298,92 ) |
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0005680/2025
| Original | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 710,92 |
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0005680/2025
| Original | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 588,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.298,92
Total R$ 1.298,92 |