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| Dispensa | 000027 | 001524 | 2020 | 14/04/2020 | 28/04/2020 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº 068/2020 QUE FORNEÇA ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL QUE APRESENTEM QUADRO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | Prefeitura Municipal de Pedro Canário | R$ 244.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000028/2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº 068/2020 QUE FORNEÇA ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL QUE APRESENTEM QUADRO DE VULNERAB | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 244.000,00 |
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| 000028/2020-1/2020 | 14/07/2020 | 28/04/2020 | 31/12/2020 | Apostilado da Fonte de Recursos 253000000000 – Transferência da união referente royalties do petróleo para Outros recursos vinculados a assistência social- transferência de recursos do FI –13900010000 e 171000000000- Recursos vinculados aos recebidos conf | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
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| 000028/2020-1/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 31/12/2020 | Primeiro aditivo de valor. | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 61.000,00 |
Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | Material | CESTA BASICA | unidade | 2000,00 | R$ 122,00 | R$ 244.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000015 | 002603 | 2020 | 22/07/2020 | 15/09/2020 | 1.1. Presente termo de referência tem por objeto a aquisição de CELULARES TIPO SMARTPHONE, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 12.980,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000042/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 1.1. Presente termo de referência tem por objeto a aquisição de CELULARES TIPO SMARTPHONE, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo. | EDUARDO FADINI SILVESTRE ME | 14.771.730/0001-09 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 12.980,00 |
Fornecimentos
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| EDUARDO FADINI SILVESTRE ME | 14.771.730/0001-09 | Material | CELULARES TIPO SMARTPHONE | unidade | 10,00 | R$ 1.298,00 | R$ 12.980,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000014 | 002527 | 2020 | 14/07/2020 | 13/08/2020 | Aquisição de OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para auxiliar no diagnostico e acompanhamento do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 1.918,80 |
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Contratos e Aditivos
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| 000040/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 31/12/2020 | Aquisição de OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para auxiliar no diagnostico e acompanhamento do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.918,80 |
Fornecimentos
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| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL | unidade | 12,00 | R$ 159,90 | R$ 1.918,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000013 | 002059 | 2020 | 03/06/2020 | 21/07/2020 | Aquisição de TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para diagnostico do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 3.120,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000032/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 31/12/2020 | Aquisição de TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para diagnostico do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 3.120,00 |
Fornecimentos
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| FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | Material | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO | unidade | 12,00 | R$ 260,00 | R$ 3.120,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000012 | 001948 | 2020 | 25/05/2020 | 05/06/2020 | Aquisição de TESTE RÁPIDO COVID-19 conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para diagnostico do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 99.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | Material | TESTE RÁPIDO COVID-19 | unidade | 1000,00 | R$ 99,00 | R$ 99.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 001536 | 2020 | 15/04/2020 | 05/06/2020 | Aquisição de Materiais de consumo (insumos) conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para prevenção do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 35.638,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LUCIMARA CARLETO BORSOI 04223592700 | 19.682.653/0001-26 | Material | Mascará com 3 camadas, com elástico descartável | caixa | 100,00 | R$ 144,50 | R$ 14.450,00 |
| LUCIMARA CARLETO BORSOI 04223592700 | 19.682.653/0001-26 | Material | ÁLCOOL EM GEL 70% - GALÃO COM MÍNIMO DE 4,5KG | galão | 100,00 | R$ 85,00 | R$ 8.500,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO - P - COM PÓ | caixa | 50,00 | R$ 34,50 | R$ 1.725,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO - M - COM PÓ | caixa | 150,00 | R$ 34,50 | R$ 5.175,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO - G - COM PÓ | caixa | 100,00 | R$ 34,50 | R$ 3.450,00 |
| CASA FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 24.527.755/0001-07 | Material | PROTETOR FACIAL – VISEIRA | unidade | 20,00 | R$ 19,90 | R$ 398,00 |
| MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA | unidade | 200,00 | R$ 9,70 | R$ 1.940,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 001526 | 2020 | 07/04/2020 | 27/04/2020 | Aquisição de SANITIZANTE para desinfecção em ambientes de uso público (unidades de saúde, hospital, rua, avenidas com maior fluxo de pessoas e veículos de transporte sanitários, etc) conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para prevenção do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 7.440,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | 13.633.230/0001-30 | Material | anitizante a base de amônia quaternária de 5ª geração (Cloreto de didedil amônio e Cloreto de babass | litro | 60,00 | R$ 124,00 | R$ 7.440,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000008 | 001499 | 2020 | 07/04/2020 | 13/04/2020 | Aquisição de Materiais de consumo (insumos) conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para prevenção do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 6.750,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LUCIMARA CARLETO BORSOI 04223592700 | 19.682.653/0001-26 | Material | Mascará com 3 camadas, com elástico descartável | caixa | 45,00 | R$ 150,00 | R$ 6.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000007 | 001390 | 2020 | 24/03/2020 | 30/03/2020 | Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA, PARA SEREM UTILIZADO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 35.540,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000017/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 28/09/2020 | Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA, PARA SEREM UTILIZADO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | J. P. QUEIROZ- ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME | 04.267.799/0001-38 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 35.540,00 |
Fornecimentos
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| J. P. QUEIROZ- ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME | 04.267.799/0001-38 | Serviço | PUBLICIDADE VOLANTE COM BICICLETA | hora | 400,00 | R$ 21,00 | R$ 8.400,00 |
| J. P. QUEIROZ- ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME | 04.267.799/0001-38 | Serviço | PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO | hora | 300,00 | R$ 49,00 | R$ 14.700,00 |
| J. P. QUEIROZ- ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME | 04.267.799/0001-38 | Serviço | GRAVAÇÃO DE MÍDIA (CD) | unidade | 30,00 | R$ 68,00 | R$ 2.040,00 |
| J. P. QUEIROZ- ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME | 04.267.799/0001-38 | Serviço | PUBLICIDADE VOLANTE EM MOTOCICLETA | hora | 400,00 | R$ 26,00 | R$ 10.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000006 | 001256 | 2020 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | Aquisição de Materiais de consumo (insumos) conforme anexo I do presente Termo de Referência em CARÁTER DE URGÊNCIA para prevenção do COVID-19, tendo em vista pandemia declarada pela Organização Mundial e Saúde em 11 de março de 2020. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES | R$ 103.545,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | MÁSCARA N95 - PFF2 | unidade | 200,00 | R$ 21,75 | R$ 4.350,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DE ELÁSTICO | unidade | 1000,00 | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| MEDICOM EIRELI | 22.635.177/0001-05 | Material | MACACÃO DE SEGURANÇA 100% POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO | unidade | 20,00 | R$ 148,00 | R$ 2.960,00 |
| MEDICOM EIRELI | 22.635.177/0001-05 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCRATÁVEL CAIXA COM 50 | unidade | 100,00 | R$ 351,00 | R$ 35.100,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - EPI | unidade | 200,00 | R$ 6,90 | R$ 1.380,00 |
| CELESTE DIST. DE MEDICAM. LTDA - ME | 06.098.484/0001-30 | Material | DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO | unidade | 50,00 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS | galão | 50,00 | R$ 37,00 | R$ 1.850,00 |
| J DE S S BRITO - INOSERV LTDA | 31.609.385/0001-12 | Material | ÁLCOOL EM GEL 70% | unidade | 100,00 | R$ 324,00 | R$ 32.400,00 |
| MEDICOM EIRELI | 22.635.177/0001-05 | Material | ÁLCOOL EM GEL 70%´- GALÃO COM MÍNIMO DE 4,5KG | galão | 100,00 | R$ 65,00 | R$ 6.500,00 |
| HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS 20,3 CM X 20 CM. | pacote | 500,00 | R$ 8,45 | R$ 4.225,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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